Об исполнении бюджета области на 1 декабря 2007 года
В бюджет области за 11 месяцев 2007 года при прогнозе 88756,2 млн. тенге поступило доходов 90408,4 млн.тенге, в том числе субвенция, целевые трансферты и займы из республиканского бюджета в сумме 51056,9 млн.тенге.
Собственные доходы исполнены на 104,6% или сверх плана поступило 1711,0 млн. тенге. Выполнение плана обеспечено всеми городами и районами, кроме Жарминского района и областного бюджета. Прогноз перевыполнен по всем видам доходных источников, за исключением платы за пользование водными ресурсами, за лесные пользования, платы за эмиссии в окружающую среду и прочих неналоговых поступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет области увеличились на 8446,7 млн. тенге, за счет роста поступлении индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты на 2918,4 млн.тенге, социального налога – на 2964,0 млн. тенге, доходов от операций с капиталом – на 926,8 млн.тенге. Вместе с тем наблюдается снижение поступлений индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам, сбора с аукционов, прочих неналоговых поступлений и поступлений от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
На реализацию утвержденных в бюджетах всех уровней программ израсходовано 81818,3 млн. тенге с учетом полученных из республиканского бюджета целевых трансфертов, субвенции и займов.
Из общего объема бюджета области на текущий финансовый год значительная доля 83,3 % приходится на текущие бюджетные программы, на реализацию которых направлено 68235,5 млн. тенге.
За 11 месяцев использованы бюджетные средства области по образованию на 98,4 %, здравоохранению на 97,9 %, социальной помощи и социальному обеспечению на 97,0 %.
На общеобразовательное обучение за отчетный период уже израсходовано 18100,2 млн. тенге. Хорошими темпами (98,7%) идет использование бюджетных средств в городах и районах, направленных на обеспечение деятельности школ области – 16434,0 млн. тенге; организаций начального профессионального образования за счет средств местного бюджета – 944,3 млн. тенге, или 98,7 %. На подготовку специалистов со средним профессиональным образованием из областного и республиканского бюджетов использовано 892,0 млн. тенге, в том числе в медицинских колледжах – 103,4 млн. тенге. Средства освоены на 99,9 %.
В целом на здравоохранение области за 11 месяцев т.г. расходы составили 21286,7 млн. тенге.
В рамках оказания социальных гарантий по области оказана государственная адресная социальная помощь нуждающимся на сумму 388,0 млн. тенге, жилищная помощь из МБ – 69,5 млн. тенге, государственные пособия на детей до 18 лет за счет местного бюджета – 372,9 млн. тенге. На социальную защиту граждан по программе занятости населения (профессиональная подготовка и переподготовка безработных, общественные работы) направлено 351,8 млн. тенге, или 99,2 % к плану отчетного периода.
Согласно плану на строительство и реконструкцию объектов социального назначения, жилья и автомобильных дорог за 11 месяцев т.г. предусмотрено за счет республиканского и областного бюджетов 16347,0 млн.тенге, из которых – трансферты и кредиты из РБ составляют 14697,7 млн.тенге, областного бюджета – 1649,3 млн.тенге. Фактическое освоено за 11 месяцев 7944,5 млн.тенге.
Трансферты на развитие и кредиты из республиканского бюджета освоены в объеме 7944,5 млн.тенге. В разрезе отраслей освоение выглядит следующим образом:
- поступившие на погашение задолженности за выполненные работы по строительству моста через р. Иртыш в г. Семипалатинске 752,2 млн. тенге освоены полностью, на строительство автомобильной дороги "Объездная дорога г. Риддера" освоение составило 152,9 млн.тенге;
- на развитие объектов образования за счет республиканских трансфертов освоено 852,5 млн.тенге, из них на продолжение строительства школ: в п. Восточный г. Семипалатинска – 210,2 млн.тенге, в с. Бестерек Урджарского района – 134,8 млн.тенге, в с. Уштобе Тарбагатайского района – 83,7 млн.тенге, в с. Бегень Бескарайского района – 84,7 млн. тенге, в селе Тасбастау Зайсанского района – 36,3 тыс.тенге, в селе Караколь Урджарского района – 113,0 млн.тенге, в селе Кокпекты Кокпектинского района – 170,3 млн.тенге, г.Семей - 19,5 млн.тенге.
- на развитие объектов здравоохранения освоено 1174,5 млн.тенге, из них по строительству:
центра лучевой терапии при онкологическом диспансере в г.Усть-Каменогорске - 371,5 млн.тенге, районной больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в с. Аксуат Тарбагатайского района – 326,5 млн.тенге, туберкулезной больницы на 50 коек в с. Акжар Тарбагатайского района – 133,3 млн.тенге, стационарного корпуса на 50 коек центральной районной больницы в с. Большая Владимировка Бескарагайского района – 317,2 млн.тенге, центральной районной больницы в с. Кокпекты Кокпектинского района – 26,0 млн.тенге;
- на развитие систем водоснабжения целевые трансферты освоены в объеме – 1053,9 млн.тенге, из них на реконструкцию:
сетей водоснабжения с. Бородулиха Бородулихинского района (2-ая очередь) – 99,7 млн.тенге, сетей водоснабжения с. Георгиевка Жарминского района – 200,0 млн.тенге, водопроводных сетей в с. Косагаш, Мадениет, Бидайык Аягозского района – 175,0 млн.тенге, на вторую очередь реконструкции водозаборных сооружений и водопроводных сетей в г. Аягоз – 164,9 млн.тенге, системы водоснабжения с. Таврическое Уланского района – 80,9 млн.тенге, на водоснабджение г.Риддера из подземного источника - 148,5 млн.тенге, водопровода и канализации в с. Урджар Урджарского района (2-ая очередь) – 59,7 млн.тенге, водопровода в с. Кокторек, Южное и Тас-Арык Урджарского района – 59,6 млн.тенге, поселкого водопровода с водозабором в с.Кокжира Тарбагатайского района – 27,0 млн.тенге, водопровода с водозабором в с.Айгыз и Тарбагатай Аягозского района – 38,6 млн.тенге;
- на модернизацию существующих мощностей котельных и ТЭЦ, сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения и реконструкцию тепловых сетей в г. Семей ВКО средства освоены в сумме – 2250,8 млн.тенге;
- на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Усть-Каменоргорске израсходовано - 1063,1 млн.тенге.
На строительство доступного жилья для реализации населению по системе ипотечного кредитования местными исполнительными органами г. Усть-Каменогорска израсходовано 526,5 млн.тенге, в г.Аягоз Аягозского района – 83,2 млн.тенге, в г. Зайсан Зайсанского района – 59,1 млн.тенге, в с.Кокпекты Кокпетинского района – 20,9 млн.тенге.
Освоение средств областного бюджета составляет 1426,9 млн.тенге.
На строительство объектов здравоохранения направлено 111,6 млн.тенге, за счет указанных средств завершается строительство поликлиники детской областной больницы в г.Усть-Каменогорске.
В 2007 году за счет средств областного бюджета предусмотрено строительство 12 объектов образования и разработка проектно-сметной документации на 17 объектов. Строятся школы в селах Орда Абайского района, Жана -Ульго Катон-Карагайского района, Московка Кокпектинского района, Аманат Курчумского района, Кокжота Кокпектинского района, Митрофановка Уланского района и в г. Шар Жарминского района, Так же проводится работы по реконструкции детского сада под детский дом в пос. Шульбинск г. Семей и недостроенного здания столовой в неполной школе-интернат для детей сирот в г. Серебрянске Зыряновского района. За отчетный период на развитие объектов образования израсходовано 613,6 млн. тенге., на строительство объектов культуры - 42,5 млн.тенге, на строительство объектов мобилизационной подготовки и ЧС - 36,5 млн.тенге, на развитие объектов охраны окружающей среды -133,1 млн.тенге.
На 11 месяцев текущего года предусмотрено из республиканского бюджета целевых текущих и целевых трансфертов на развитие в сумме 28563,5 фактически поступило от администраторов республиканских бюджетных программ – 28525,4 млн. тенге, из которых за отчетный период освоено 21477,1 млн. тенге, в том числе по целевым текущим трансфертам – 13986,8 млн.тенге, по целевым трансфертам на развитие – 7490,3 млн.тенге.
Произведена выплата трансфертов на материально-техническое оснащение медицинских организаций на местном уровне в сумме 1109,5 млн. тенге, на укомплектование штатными единицами организаций скорой медицинской помощи – 417,6 млн. тенге, на увеличение размера стипендий студентам, обучающимся в средних профессиональных учебных заведениях на основании государственного заказа – 115,2 млн. тенге, на содержание типовых штатов – 920,2 млн. тенге, средств на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей 115,8 млн. тенге, на увеличение заработной платы государственным служащим, работникам государственных учреждений, не являющимся госслужащими и работникам казенных предприятий 6726,8 млн. тенге, на увеличение штатной численности миграционной полиции 19,9 млн. тенге, на разграничение полномочий между уровнями государственного управления 55,9 млн. тенге, на развитие объектов здравоохранения – 1174,5 млн. тенге, на развитие системы водоснабжения – 1053,9 млн.тенге, на развитие объектов образования – 852,5 млн. тенге, на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1063,1 млн. тенге, на развитие теплоэнергетической системы – 2250,8 млн.тенге.